Årsregnskap 2024
Lillestrøm kommune har levert regnskapet for 2024 til godkjenning hos revisjonen. Økonomiplanen for 2025-2028 viser at kommunen vil ha utfordrende økonomiske år fremover.
- Kommunens netto driftsresultat ble -358 millioner kroner.
- Disposisjonsfondet er redusert fra 1,4 til 1,1 milliarder kroner.
- Kommunens gjeld er økt fra 8 milliarder til 8,3 milliarder.
Det tas forbehold om tallene, siden de ikke er revidert.
Et krevende år
-2024 var et økonomisk krevende år, med høy pris og lønnsstigning, et betydelig høyere rentenivå og redusert vekst i skatteinntekter, siver Sven O. Nylænder, kommunalsjef for økonomi i Lillestrøm kommune. -Samtidig har vi redusert eiendomsskatten og tilbakebetalt for høy utskrevet eiendomsskatt fra tidligere år. På pluss-siden har kommunen fått noe økt rammetilskudd. Sammen med endret prinsipp for kostnadsføring av kommunens pensjonskostnader har dette bedret et negativt resultat.
Dette viser regnskapet
Kommunens totale inntekter økte noe i 2024, mens netto driftsresultat sank betydelig. Resultatet er under kommunens måltall.
- Kommunens totale inntekter var 8,5 milliarder kroner. Dette var en økning fra 8,2 milliarder kroner i 2023.
- Netto driftsresultat ble - 358 millioner kroner i 2024, ned fra 49,7 millioner kroner i 2023.
- Netto driftsresultat i prosent av inntektene ble – 4,2 %. Dette er en nedgang fra 0,6 % i 2023. Tilsvarende var driftsresultatet 4,9 % i 2022, 5,3 % i 2021 og 4,6 % i 2020.
Skatt
Totale skatteinntekter i 2024 ble 3 430,4 mill. kroner. Skatteinntektene ble dermed 59,9 mill. kroner høyere enn i 2023. Dette utgjør en økning på 1,8 %. Økningen er ikke stor, men likevel bedre enn landsgjennomsnittet for kommunene, hvor det var en skattevekst på 1,4 %.
Kommunen hadde budsjettert med en skatteinntekt på 3 786,5 milliarder kroner. Endelig skatteinntekt var dermed 177,8 mill. lavere enn revidert budsjett.
Rammetilskudd
Rammetilskuddet fra Staten ble på 2 811,0 mill. kroner. Det var 10,0 % høyere enn tilskuddet i 2023.
Eiendomsskatt
Eiendomsskatten var opprinnelig budsjettert til 163,3 mill. kroner. Etter oppdaterte grunnlagstall fra skatteetaten økte eiendomsskatteinntekten med 10 mill. kroner, til 173,3 mill. kroner.
Kommunen tapte rettsaken i Romerike og Glåmdal tingrett om utskriving av eiendomsskatt for årene 2021-2024. Eiendomsskatten betales tilbake i 2025, med 223 mill. kroner. Faktura for 2. termin i 2024 ble redusert med 34 mill. kroner, i forhold til tidligere beregningsmetode. I sum utgjør dette 257 millioner kroner.
Investeringer
Det ble investert for brutto 924,7 millioner kroner i 2024, mot 875,4 millioner kroner i 2023.
Gjeld
Lillestrøm kommune har en gjeld på 8,3 milliarder kroner pr. 31.12.2024.
Selvkost
Flere kommunale tjenester drives etter selvkostprinsippet. Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler.
- Vann og avløp hadde store utgifter og sviktende inntekter i året som gikk. Dette var i hovedsak knyttet til lavere gebyrinntekter, ekstrakostnader tilhørende avløpsutslippet i Brånåsen og ekstrakostnader til avløpsrensing fra Nedre Romerike vann- og avløpsselskap.
- Renovasjon og feiing hadde et overskudd i 2024. Disse midlene avsettes til fond, og kan benyttes senere år dersom området går med underskudd.
- Byggesaksavdelingen hadde færre oppdrag i 2024, noe som medførte lavere gebyrinntekter enn budsjettert. Det samme gjelder for private planforslag.
I budsjettvedtaket for 2024 vedtok kommunestyret å subsidiere selvkost på vann og avløp med 45 mill. kroner. Pr. utgangen av desember 2024 var det behov for ytterligere 59,7 mill. kroner for at vann- og avløpsområdet skulle gå i null.
Fond
Ved utgangen av året hadde Lillestrøm kommune et disposisjonsfond på 1,1 milliarder kroner. Dette er kommunens sparepenger. Det er brukt 307 mill. kroner av disposisjonsfond i 2024.